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附件2-1

昆明市人民政府外事办公室2022年部门预算

编制公开目录

第一部分昆明市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中国共产党昆明市委外事工作委员会办公室”牌子，内设市委外办秘书处，承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为副县级，由市外办代管。市友协没有独立核算，与市外办合用一个账套。

3.昆明•藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。（二）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市委外办秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处，机关党总支（人事处）。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”）

2. 昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）

（三）重点工作概述

1.出台《昆明市国际化建设第二阶段五年规划（2021-2025）》，统筹推动全市国际化建设工作。

2.组织开展全市外事干部培训，拓展党政领导干部国际化视野，增强对外交往能力。

3.做好COP15第二阶段外事翻译、接待等各项服务保障工作。

4.办好“春城招待会”，持续举办“住在昆明”系列活动。

5.推动国际化社区（街区）建设发展，挂牌2个外事参观点，持续推进国际语言环境提升整治工程。

6拓展深化与外国驻华使领馆，特别是与驻昆领馆的交往合作。

7.持续做好涉外疫情防控工作，积极做好国际抗疫合作，创新援助模式，围绕公共卫生经验分享、医疗卫生技术人员培训等内容开展交流合作。

8开展海外利益调研、培训、交流、安全风险评估等工作。

9.做好因公临时出国（境）服务管理工作，开展昆明市因公临时出国（境）管理服务平台项目。

10.新缔结国际友好城市（国际友好交流城市）1座，深化友城交流合作，加强与南亚东南亚及非洲国家我驻外机构工作联系，多渠道开展友城工作。拓展交流平台，与亚非国家（地区）开展经贸、教育、文化、科技、卫生等领域项目交流合作。

11.做好与瑞士苏黎世结谊40周年庆祝活动，开展好与瑞士苏黎世的2022年合作项目的统筹和开展。

12.举办第十一届中国——南亚国际文化论坛。

13.做好《昆明市授予荣誉市民条例》立法出台相关工作。

14.组织开展系列民间对外交流活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制14人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2637.24万元，其中：一般公共预算2637.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少40.56万元，减少1.51%，主要原因分析：按照财政要求压减项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2637.24万元，其中:本年收入2637.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少40.56万元，减少1.51%，主要原因分析：按照财政要求压减项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2637.24万元。财政拨款安排支出2637.24万元，其中：基本支出1187.24万元，与上年对比增加109.44万元，增加10.15%，主要原因分析：退休人员增加，核定基本支出增加；项目支出1450万元，与上年对比减少150万元，减少9.38%，主要原因分析：按照财政要求压减项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出2130.07万元，主要用于市外办日常工作经费、职工工资福利、市外办及市友协外事业务工作项目经费的开支；“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出64.84万元，主要用于市友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支； “2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出185.58万元，主要用于市友协日常工作、职工工资福利及市友谊馆项目经费的开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出82.57万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支； “2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出15.56万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆养老保险职业年金的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出45.56万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出5.53万元，主要用于市友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103基卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出24.99万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出1.90万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆医疗保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出84.62万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2022年我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2022年我单位不涉及与中央配套对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位不涉及与按既定政策标准准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位不涉及经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19.98万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算18.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计949.94万元，较上年减少1.2万元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为894.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.06%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

增减变化原因为全市因公出国（境）安排减少。

（二）公务接待费

昆明市人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为53.00万元，较上年减少0.70万元，下降1.30%，国内公务接待批次为14次，共计接待234人次。

增减变化原因为厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.94万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：外事及国际化建设工作经费，项目绩效目标：充分发挥外事作用，做好：一是在培训交流方面，做好全市外事干部培训等多种培训调研，加强与县区外办的联动；二是在国际交流方面，按照市委市政府要求，着力做好友城建设、国际交流、国际化建设推进等方面的工作；三是在活动方面，做好“住在昆明”系列活动等活动，积极打造外事品牌；四是在疫情防控方面，做到外防输入，持续做好涉外疫情防控相关工作。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市人民政府外事办公室机关运行经费122.23万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加2.57万元，其中：办公费增加0.28万元，增长原因是保障新增人员基本办公支出；印刷费增加0.20万元，增长原因是保障新增人员印刷费用支出；差旅费增加0.24万元，增长原因是保障新增人员基本差旅支出；维修（护）费增加0.16万元，增长原因是保障新增人员基本维修（护）费支出；培训费增加0.04万元，增长原因是保障新增人员培训支出；工会经费增加0.11万元，增长原因是保障新增人员工会经费支出；福利费增加0.3万元，增长原因是保障新增人员福利费支出；其他交通费用增加1.58万元，增长原因是保障新一年增加的其他交通费用支出；

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2022部门资产总额258.69万元，其中，流动资产45.17万元，固定资产213.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少40.46万元，其中固定资产减少15.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000143800111

昆明市人民政府外事办公室2022年部门预算公开表