昆明市人民政府外事侨务办公室2016年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

我办是主管全市外事侨务工作的市政府工作部门，同时承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作；协助市政府管理全市涉港澳事务。我办下设7个处室，下属参公管理群团机关昆明市人民对外友好协会和财政全额拨款事业单位昆明藤泽友谊馆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据我办工作职能，确定了进一步提升为“请进来、引进来”和“走出去”服务的工作效能；加强国际友城平台建设，推动友城结好数量与交往质量平衡提升，以友城交往推动民间交流，带动多领域合作；积极争取昆明融入国家丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路总体战略规划及政策支持。认真总结经验，明确合作的优先领域和重点项目；探索建立与周边友城常态化高层互访机制、市级领导对点联系东盟和南亚友城工作机制;官民并举，加大周边公共外交力度;利用周边丰富的侨务资源，做好华侨华人的工作。

（三）部门整体收支情况

2016年部门总收入为2619.53万元，其中财政拨款收入2619.53万元，2016年部门总支出为2575.95万元(其中基本支出878.32万元，项目支出1697.63万元)。    

（四）部门预算管理制度建设情况

我办根据各项规章制度，建立部门预算管理的各项制度，包括：昆明市人民政府外事侨务办公室财务管理暂行办法，昆明市人民政府外事侨务办公室固定资产管理制度，昆明市人民政府外事侨务办公室外事翻译管理暂行办法等。同时根据云南省昆明市有关经费使用规定，及时转发和制定全办因公出访、公务差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等有关规定。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

（1）确定项目预算评价对象。项目预算绩效评价对象由项目预算绩效评价工作领导小组根据工作要求进行综合平衡确定。

（2）下达评价通知书。在具体实施项目预算绩效评价工作前，项目预算绩效评价工作领导小组下达评价通知书。内容包括评价目的、任务、依据、评价机构、评价时间和有关要求等，相关业务处室做好项目绩效评价配合工作。

2. 组织实施。

（1）资料审核。项目预算绩效评价工作领导小组应对提交的材料进行审核，提供资料的项目实施处室对其真实性和准确性负责。

（2）项目绩效评价。是指项目预算绩效评价工作领导小组在对提交的资料进行分类、整理和分析的基础上，提出评价意见。

3. 分析评价。

（1）撰写报告。项目预算绩效评价工作领导小组按照规范的文本格式和要求撰写项目预算绩效评价报告。项目预算绩效评价报告要依据充分，内容完整，数据准确，分析透彻，逻辑清晰。

（2）提交报告。将评价报告在规定时间内提交市财政局分管业务处，经财政局分管业务处审定后，将评价结果市财政局绩效评价处，并作为下一年度部门预算编制的依据。

（3）归档存查。评价工作结束后，应及时将评价报告、评价通知书和实施方案等资料归档存查。

三、 评价情况分析及综合评价结论

2016年，在市委、市政府的正确领导下，我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。各项涉外工作的开展中，我办严格按照《云南省党政机关外宾接待管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》开支各项经费，按照《昆明市人民政府外事侨务办公室财务管理暂行办法》、《昆明市人民政府外事侨务办公室经费收支审批制度》监督管理经费使用，把中央关于厉行节约的要求落实到外事活动之中。各项外事经费的使用均认真贯彻“勤俭办外事”的方针，按财政批复的预算使用经费，严格执行财政部门颁发的各项费用开支标准，严格把关各项开支标准。

四、 存在的问题

(一)为地方经济社会发展贡献不足。目前，我办承接的大多数外事活动，多是由市委、市政府、省外办等部门负责组织，由我办举办的有特色、有亮点的外事活动不多。在招商引资方面，还没有很好结合自身优势充分利用已有的外事资源服务地方经济发展。

（二）跨部门、跨机构合作机制不强。对外交往通常涉及经济、文化、教育等各个方面，需不同部门、不同行业通力协作，但目前各部门的合作机制不够健全，资源共享和信息互通方面有欠缺。

（三）人力、物力和财力较为薄弱。昆明市对外交往日益频繁，官方交往与民间交往项目不断增多，我办的工作任务繁重。由于目前人力、物力、财力较为薄弱，一定程度上影响了工作创新和工作实效。

（四）有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。

五、 绩效自评结果应用

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、 主要经验及做法

（一）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我办预算管理的各项制度。

（二）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（三）加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。

                                                                                                                     昆明市外侨办

                                                                                                                2017年10月27日