昆明市人民政府外事侨务办公室2018年部门预算

目录

第一部分昆明市人民政府外事侨务办公室部门2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市人民政府外事侨务办公室部门2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

昆明市人民政府外事侨务办公室部门2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 昆明市人民政府外事侨务办公室（以下简称“市外侨办”）属机关单位，级别为县处级，独立核算。

市外侨办：是主管全市外事侨务工作的市政府组成部门，同时承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作；协助市政府管理全市涉港澳事务。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院外事侨务政策、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外事侨务工作的决定、指示；督促、检查全市各部门贯彻执行国家外事侨务政策、法规和遵守外事纪律的情况；负责办理、协调全市重大外事和侨务事务。

（2）根据党和国家的有关政策，结合昆明的实际，向市委、市政府提出我市外事、侨务工作的意见和建议，为全市经济建设和社会发展服务。

（3）做好邀请外国人和海外华人、华侨来昆访问的审核、报批、接待工作；协同有关部门做好来昆采访的外国记者的接待和服务工作。

（4）负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事、侨务活动的安排工作；审核报批市属各部门邀请市级领导出席外事活动的计划；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

（5）负责全市因公出国、赴港澳事宜的审核、报批工作；管理我市涉港澳事务；做好各种专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全市公派干部出国培训涉外相关事宜。

（6）负责与外国建立友好城市关系，开展友好、合作与交流工作；管理和指导昆明市对外友好协会及全市民间对外交往工作。

（7）做好与海外华侨华人、港澳同胞和重点社团的联络以及为侨资企业服务的工作；管理海外华侨华人、港澳同胞的捐赠工作；做好全市归侨侨眷信访工作，落实侨务政策，依法维护归侨侨眷的合法权益；协同有关部门做好华侨和港澳同胞至昆明定居的工作。

（8）指导各县（市）区的外事、侨务工作和全市外事、侨务干部的业务培训工作。

（9）承办市委、市政府和省外办、省侨办交办的其他事项。

2. 昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”）是市属参公管理全额拨款事业单位，级别为副县级。由于市友协没有零余额账户和独立核算，与市外侨办合用一个账套，故市外侨办数据中包含市外侨办和市友协两个单位的数据。

市友协办，主要职责任务如下：

（1）负责做好政府发展同各国对华友好组织、社会团体和各界人士友好合作关系的业务工作。

（2）经批准作为非政府组织参加全国友协、各兄弟省市友协、国际组织主办的会议、论坛等活动。

（3）配合有关单位开展对外经济、贸易、社会、科技合作和民间文化、人才交流等方面的工作。

（4）负责做好全国对外友协、兄弟省市对外友协安排代表团访问昆明的接待业务工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

3. 昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属非参公管理全额拨款事业单位，隶属于昆明市人民政府外事侨务办公室。市友谊馆在市外侨办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。

市友谊馆，主要职责范围包括:为开展中日文化交流提供服务，举办各类展览、培训讲座、提供各种资料、是昆明市对外文化交流服务的窗口。

（二）机构设置情况

1. 昆明市人民政府外事侨务办公室（以下简称“市外侨办”）属机关单位，级别为县处级，独立核算。

市外侨办：是主管全市外事侨务工作的市政府组成部门，同时承担市委外事工作领导组办公室的日常工作；协助市政府管理全市涉港澳事务。

2. 昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”）是市属参公管理全额拨款事业单位，级别为副县级。由于市友协没有零余额账户和独立核算，与市外侨办合用一个账套，故市外侨办数据中包含市外侨办和市友协两个单位的数据。

3. 昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属非参公管理全额拨款事业单位，隶属于昆明市人民政府外事侨务办公室。市友谊馆在市外侨办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。

（三）重点工作概述

1. 工作总体思路

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南时的讲话精神为统领，坚持“与邻为善、以邻为伴”的方针，坚持“睦邻、安邻、富邻”的政策，秉持“亲诚惠容”周边外交工作理念，以凝聚侨心侨力同圆共享中国梦为主题，围绕在全省率先全面建成小康社会、加快建设区域性国际中心城市的奋斗目标，主动服务和融入国家“一带一路”倡议，积极拓展对外开放的新空间，当好云南建设“一带一路”倡议支点和排头兵，为全省对外开放构筑战略通道、建好桥梁纽带，搭建合作平台，为云南建设我国面向南亚东南亚的辐射中心和大湄公河次区域经济合作新高地服务，为昆明打造面向南亚东南亚辐射中心的核心区服务，努力开创全市外事侨务工作新局面。

2. 工作重点

（1）认真开展昆明市国际社区规划建设工作；协助省外办及市国土、规划部门做好世纪金源领馆区的规划调整建设。

（2）举办“国际友城市长高峰会”，打造具有国际影响力的友城合作交流品牌。

（3）组织举办“海外昆明周”及“涉侨高层次人才• 2018侨牵春城昆明行”活动，提升我市国际知名度和吸引力，讲好“昆明故事”、传播昆明“好声音”。

（4）新缔结国际友城1座；对周边或南亚友城实施对口援助项目1个。

（5）加强海外引智引资工作，编辑出版《海外华侨华人专业人士昆明创业指南（2017）》，制定出台《昆明市涉港澳工作管理规定》。

3. 工作措施

（1）加强党对外事侨务工作的集中统一领导。严格按照中央关于改革和完善外事侨务工作体制机制精神、政策，制定好服务实际工作发展需要的相关细化配套文件，特别是要强化市委对全市外事侨务工作的领导作用及权威性，充分发挥好市委外事工作领导小组对全市外事侨务工作的统筹谋划，决策指导作用。同时，严格外事纪律，严格执行重大外事事项报批程序，认真贯彻执行中央八项规定和我省我市相关实施办法，进一步规范外事活动，规范好、组织好年度因公出国（境）计划实施工作。

（2）打造品牌项目，突出工作特色亮点。积极推动筹划建设昆明市国际友城展览馆暨昆明市国际交流合作中心，为我市开展国际友城交流合作提供展示平台和统筹服务的载体，满足全市人民群众了解海外、走出国门需求，以及服务企事业单位扩大对外交流合作需要。深入健全完善友城的合理布局和工作机制，与各部门、县区密切合作，注重友城数量扩大和务实合作共同推进。同时，积极探索通过打造特色社区、联合出版影视作品等方式，继续深挖“南侨机工”、“飞虎队”、“郑和故里”、最美湿地等历史文化和自然资源；加大招商引资力度，积极推进“侨梦苑“的报批与规划建设。

（3）创新工作方式，服务企业“走出去”“引进来”。深入调研外资侨企具体情况，学习把握产业布局发展规划和政策，利用外事侨务接待、涉外活动举办、友城交流合作等机会积极引导帮助企业参与互动、深化交流，并联合政府职能部门提供法律、政策等支撑，进一步激发企业“走出去”的主动性、自信心，及实践成果转化。同时，切实抓好招商引资引智工作，充分利用驻外使领馆、友城、国际友人、重要侨团侨领资源，开展境外商务投资、技术人才引进等信息收集发布，以及昆明招商引资引智推介和城市形象宣传等工作，依托我市各级产业园区，努力促成更多外资、侨资企业和人才落户昆明，为昆明市地方经济建设及产业转型升级提供动力支撑。

（4）深入调研指导，激发基层外事侨务工作活力。加大对县区外事侨务部门的业务政策指导和工作调研力度，积极响应、努力服务基层单位在招商引资、对外交往等方面的需求，协助基层部门进一步更好发挥外事侨务队伍的职能作用，提升队伍能力素质，扩大和完善对外交流合作机制，科学引导和支持基层外事侨务工作积极服务好地方经济社会发展。

（5）强化为侨服务，夯实侨务工作基础。认真贯彻落实《国家侨务工作发展纲要（2016-2020年）》精神，待省里出台《纲要》精神贯彻实施意见后，我市应结合实际加强调研，及时组织研究，抓好贯彻落实。以人为本，扎实推进侨务信访工作，持续做好对归侨侨眷身份认定，切实保障归侨侨眷权益；结合全市脱贫攻坚任务目标，积极协调相关部门加强工作力量和资金保障，多措并举，对归侨侨眷低保户、困难户进行精准扶贫，实现按期脱贫。以南亚东南亚国家和地区为重点，大力推扩文化体育科技和华文教育等领域交流，继续向南亚东南亚地区国家派出艺术、语文教师，捐助图书资料，并在充分调研规划基础上，推动南亚东南亚国际友城“昆明书屋”项目建设取得实质性进展。

（6）加强队伍建设，规范资金使用管理。高度重视外事侨务干部队伍建设，认真组织开展 “昆明市领导干部培训日”涉外课程及1期“昆明市外事干部培训班”工作；利用以会代训等方式适时开展涉外礼宾礼仪、外事管理、侨务法规等培训，以正规化、专业化为方向，逐步优化提升干部队伍结构与素质能力，打造一支专业强、能打硬仗、能打胜仗的“外事侨务铁军”。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个, 分别是昆明市人民政府外事侨务办公室、昆明市人民对外友好协会、昆明市藤泽友谊馆。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制37人（含4名工勤编制），参公事业编制8人，非参公事业编制6人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年昆明市外侨办部门财务总收入2650.9828万元，其中：一般公共预算2650.9828万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其它收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2650.9828万元，其中，本年收入2650.9828万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2650.9828万元（本级财力2650.9828万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府财政性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2650.9828万元。本级财力安排支出2650.9828万元，其中，基本支出1018.9828万元，占总支出的38.44%，项目支出1632万元，占总支出的61.56％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为“2010301（行政运行）875.9333万元”支出，主要反映市外侨办机关单位基本支出；“2012506（华侨事务）67万元”支出，主要反映市外侨办侨务工作中华侨接待安置、生活困难补助、华文教育补助等；“2012599（其他港澳台侨事务）155万元”支出，主要反映市外侨办侨务项目经费支出外其他用于港澳台侨事务方面的支出；“2010399（政府办公厅(室)及相关性机构事务支出）1378.9792万元”支出，主要反映市外侨办机关

外事业务工作项目经费支出；“2019999（其他一般公共服务支出）28万元”支出，主要反映市友谊馆其他一般公共服务支出；“2010350（事业运行）71.4159万元”支出，主要反映市友谊馆事业单位基本运行工作经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，其中：基本支出1018.9828万元，项目支出1632万元。

1. 基本支出情况

（1）人员支出情况说明。2018年用于保障昆明市人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1018.9828万元，包括科目编码为301的基本工资、津贴补贴等工资福利支出的行政运行经费（896.9431万元）占基本支出的88.02％，与上年（707.3795万元）对比，工资福利支出的行政运行经费比去年增加了189.5636万元，增加的原因主要是工资改革，调增了改革性补贴标准；由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；部门人员变动造成工资预算变动，我办在2017年新录取了两名公务员，故相应的工资福利支出的行政运行经费也随之增加。

（2）机关运行经费安排情况说明。科目编码为302的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用行政经费（商品和服务支出）安排122.0397万元，占基本支出的11.98％；与上年（112.7482万元）对比，日常公用行政经费（商品和服务支出）比去年增加了9.2915万元，增加的原因主要是部门人员变动造成工资预算变动，我办在2017年新录取了两名公务员，故相应的日常公用行政经费（商品和服务支出）也随之增加。

2. 项目支出情况

2018年用于保障昆明市人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1632万元（其中我办项目经费为600万，全市因公出国（境）费用1000万元；友协项目经费4万元；昆明·藤泽友谊馆项目经费28万元），如地方外事接待经费、昆明市与国外开展友好城市工作经费、服务和扶持企业“走出去”工作经费、友城援助合作经费、侨务工作“双百计划”高端华人华侨人才涵养及侨务招商项目落实工作经费、实施侨务工作“双百计划”，对特殊困难归侨侨眷扶持经费、昆明市与南亚、东南亚开展区域合作经费等开支。与上年（932万元）对比我办专项业务工作的经费支出增加了700万元，增加的原因主要是我办在编制年初预算时增加了全市因公出国（境）费用1000万元，但是具体出访费用谁出访谁使用，出访经费情况谁使用谁负责，我办只负责编制年初预算，预算执行与决算不在我办。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我办不涉及部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我办不涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我办无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算105.942万元，比上年预算数减少11万元，其中：因公出国（境）费46万元，比上年预算数减少4万元；公务接待费57万元，比上年预算数减少7万元；公务用车购置及运行费2.942万元，与上年预算数相比无增减。公务用车购置及运行费中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.942万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）单位实行厉行节约政策

（二）减少支出

（三）降低消费

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金19.5208万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府外事侨务办公室部门基本支出1018.9828万元，与上年（896.9431万元）对比增加189.5636万元，增减变化的原因主要是：

1. 工资改革，调增了改革性补贴标准

2. 由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加

3. 部门人员变动造成工资预算变动，我办在2017年新录取了两名公务员

故相应的工资福利支出与日常公用行政经费（商品和服务支出）也随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府外事侨务办公室部门项目支出1632万元，与上年（932万元）对比增加700万元，增加变化的原因主要是：

我办在编制年初预算时增加了全市因公出国（境）费用1000万元，但是具体出访费用谁出访谁使用，出访经费情况谁使用谁负责，我办只负责编制年初预算，预算执行与决算不在我办。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市人民政府外事侨务办公室部门机关运行经费115.2677万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

市外侨办截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额849.60万元，其中流动资产283.96万元，固定资产565.63万元。固定资产中，房屋构筑物383.87万元，汽车77.22万元，其他固定资产104.55万元。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效信息

2018年，根据昆明市财政局关于印发《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知（昆财绩〔2018〕60号）文件精神，我办按照文件要求开展重点项目预算的绩效目标等预算绩效工作，根据我办各项目的实际实施情况选择重点项目进行预算绩效跟踪，并将绩效评价跟踪结果按时报送市财政局。

昆明市人民政府外事侨务办公室2018年部门预算公开表