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昆明市人民政府外事侨务办公室部门

2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市人民政府外事侨务办公室部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府外事侨务办公室部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府外事侨务办公室部门

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 昆明市人民政府外事侨务办公室（以下简称“市外侨办”）属机关单位，级别为正县级，独立核算，是主管全市外事侨务工作的市政府工作部门（承担市委外事工作领导组办公室的日常工作，协助市政府管理全市涉港澳事务）。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院外事侨务政策、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外事侨务工作的决定、指示；督促、检查全市各部门贯彻执行国家外事侨务政策、法规和遵守外事纪律的情况；负责办理、协调全市重大外事和侨务事务。

（2）根据党和国家的有关政策，结合昆明的实际，向市委、市政府提出我市外事、侨务工作的意见和建议，为全市经济建设和社会发展服务。

（3）做好邀请外国人和海外华人、华侨来昆访问的审核、报批、接待工作；协同有关部门做好来昆采访的外国记者的接待和服务工作。

（4）负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事、侨务活动的安排工作；审核报批市属各部门邀请市级领导出席外事活动的计划；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

（5）负责全市因公出国、赴港澳事宜和审核、报批工作；管理我市涉港澳事务；做好各种专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全市公派干部出国培训涉外相关事宜。

（6）负责与外国建立友好城市关系，开展友好、合作与交流工作；管理和指导昆明市对外友好协会及全市民间对外交往工作。

（7）做好与海外华侨华人、港澳同胞和重点社团的联络以及为侨资企业服务的工作；管理海外华侨华人、港澳同胞的捐赠工作；做好全市归侨侨眷信访工作，落实侨务政策，依法维护归侨侨眷的合法权益；协同有关部门做好华侨和港澳同胞至昆明定居的工作。

（8）指导各县（市）区的外事、侨务工作和全市外事、侨务干部的业务培训工作。

（9）承担市委、市政府和省外办、省侨办交办的其他事项。

2. 昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”）是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为正科级。由于市友协没有零余额账户和独立核算，与市外侨办合用一个账套，故市外侨办数据中包含市外侨办和市友协两个单位的数据。

市友协主要职责包括：负责做好政府发展同各国对华友好组织、社会团体和各界人士友好合作关系的业务工作；经批准作为非政府组织参加全国友协、各兄弟省市友协、国际组织主办的会议、论坛等活动；配合有关单位开展对外经济、贸易、社会、科技合作和民间文化、人才交流等方面的工作；负责做好全国对外友协、兄弟省市对外友协安排代表团访问昆明的接待业务工作；完成上级交办的其他工作。

3. 昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属非参公管理全额拨款事业单位，隶属于昆明市人民政府外事侨务办公室。市友谊馆在市外侨办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。主要职责包括:为开展中日文化交流提供服务，举办各类展览、培训讲座、提供各种资料、是昆明市对外文化交流服务的窗口。

（二）机构设置情况

1. 市外侨办属机关单位，级别为正县级，独立核算。

2. 市友协是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为正科级。由于市友协没有零余额账户和独立核算，与市外侨办合用一个账套，故市外侨办决算报告包含两个单位的数据。

3. 友谊馆是市属全额拨款事业单位，隶属于昆明市人民政府外事侨务办公室。友谊馆在市外侨办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。

（三）重点工作概述

1. 工作总体思路。

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕加快建设区域性国际中心城市的奋斗目标，主动服务和融入国家“一带一路”倡议，积极拓展对外开放的新空间，构建全面开放新格局，搭建对外交流合作平台，在主动服务、积极对接、深度融入国家战略中实现更大发展。

2. 工作重点。

（1）按照市委、市政府关于机构改革工作安排部署，认真抓好本部门涉及机构改革相关工作，积极加强我市外事工作体制机制建设。

（2）积极推动《昆明市国际化建设工作方案》各项建设任务落地生效，争取相关保障措施进一步健全完善。

（3）贯彻落实中央八项规定精神，严格做好因公出国（境）任务审批服务与管理工作。

（4）落实中央周边外交总体战略，加大昆明作为面向南亚东南亚辐射中心影响力，完成《新时代昆明面向南亚东南亚友城布局与发展工作规划》，指导做好友城缔结与深化务实交流合作工作。积极拓展友城数量，新增1座国际友城；筹办好第四届“昆明国际友城合作与发展研讨会”；筹划落实第七届（2020年）中国国际友城大会准备工作。

（5）主导或配合开展好重大礼宾接待，及相关重大涉外活动策划与服务保障，加强与驻华（驻昆）使领馆联系和服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是昆明市人民政府外事侨务办公室、昆明市人民对外友好协会、昆明市藤泽友谊馆。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制36人，事业编制14人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 1人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年市外侨办部门财务总收入 2817.75万元。其中：一般公共预算财政拨款2817.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年市外侨办部门财政拨款收入 2817.75万元。其中:本年收入2817.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2817.75万元（本级财力2817.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年市外侨办部门预算总支出 2817.75万元。本级财力安排支出 2817.75万元。其中：基本支出1239.20万元，项目支出1578.56万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”，2019年预算数695.72万元，主要反映市外侨办机关单位基本支出；“2013405”，2019年预算数58.00万元，主要反映市外侨办侨务工作中华侨接待安置、生活困难补助、华文教育补助等；“2012599”，2019年预算数40.00万元，主要反映市外侨办出侨务项目经费支出外其他用于港澳台事务方面的支出；“2010399”，2019年预算数1452.56万元，主要反映市外侨办机关外事业务工作项目经费支出；“2019999”，2019年预算数152.43万元，主要反映市友谊馆其他一般公共服务支出；“2010350”，2019年预算数59.46万元，主要反映市友谊馆事业单位基本运行工作经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组支出分别列“301”工资福利支出，2019年预算数1068.29万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；“302”商品和服务支出，2019年预算数1657.68万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出；“303”对个人和家庭的补助，2019年预算数82.85万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出1239.20万元，项目支出1578.56万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额30.00万元，主要用于实施侨务工作双百计划对特殊困难归侨侨眷扶持。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年我办部门“三公”经费预算105.94万元，比上年预算数相比无增减。其中：因公出国（境）费47.00万元，比上年预算数增加1.00万元；2.公务接待费56.00万元，比上年预算数减少1.00万元；3.公务用车购置及运行费2.94万元，比上年预算数增加0.00万元。其中，公务用车运行购置费0.00万元，公务用车运行费2.94万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:因公出国（境）费、公务接待费随每年具体工作计划进行正常调整变动。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金28.44万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市外侨办部门基本支出1239.20万元，与上年对比增加216.86万元。

增减变化的原因主要是：2019年新增了离退休生活补助；

2019年工资正常增长；2019年新招录公务员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市外侨办部门项目支出1546.56万元，与上年对比减少85.44万元。

增减变化的原因主要是：考虑到相关经费的节约。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. 一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5. “三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排市外侨办部门机关运行经费123.06万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年（2018年115.27万元）相比，增加7.79万元，增加6.75%。增加的主要原因是部门人员变动造成机关运行经费增加，我办在2019年新录用了公务员。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我办2018年年末资产总计591.26万元，其中流动资产42.49万元（库存现金0.00万元、银行存款42.49万元），占比7.19%；固定资产548.78万元，占比92.82%。固定资产中，房屋构筑物383.87万元，汽车77.22万元，其他固定资产87.69万元。总资产相较2017年年末减少300.82万元，减幅35.41%，主要原因是因往来款减少导致年末银行存款数减少230.93万元以及2018年集中核销报废固定资产，导致固定资产减少16.85万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，我办将根据昆明市财政局等印发的相关通知文件精神，按照文件要求开展重点项目预算的绩效目标等预算绩效工作，根据我办各项目的实际实施情况选择重点项目进行预算绩效跟踪，并将绩效评价跟踪结果按时报送市财政局。

监督索引号53010000143800111

市外侨办2019年部门预算公开情况表19.3.620190307051815750