昆明市人民政府外事办公室（本级）2020年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府外事办公室（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府外事办公室（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府外事办公室（本级）

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中共昆明市委外事工作委员会办公室”牌子，内设市委外办秘书处，承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为副县级，由市外办代管。市友协没有零余额账户和独立核算，与市外办合用一个账套。

（二）机构设置情况

1.市外办属行政机关，内设机构包括市委外办秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处，机关党总支（人事处）。

2.市友协是市属参公管理群团机关，内设机构包括综合工作部、区域合作部。

（三）重点工作概述

树立“打造服务国家总体外交的昆明渠道”理念，构建昆明大外事工作格局，在全力服务国内发展、坚决维护国家利益、不断深化伙伴关系、积极扩大国际合作等方面展现“昆明作为”。促进城市外交提质扩容，继续深化面向南亚东南亚国家的交流与合作，拓展与东北亚、上合组织其它成员国间的交往，做好与昆明国际友城间的项目合作，完善长效机制。高标准打造中印瑜伽大会、昆明国际花毯等国际交往平台。新缔结国际友好城市（国际友好交流城市）1座。紧密围绕“外事为民服务”宗旨，积极开展昆明海外利益保护、国际商事仲裁服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是市外办、市友协。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理群团机关1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 32人（含4名工勤编制），参公事业编制8人。行政编制在职实有29人（含4名工勤编制），参公事业编制在职实有7人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休 1人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3242.19万元，其中：一般公共预算财政拨款3242.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加19.99%，主要原因是本年计划承办2020年（第七届）中国国际友好城市大会，增加了大会经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3242.19万元，其中:本年收入3242.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3242.19万元（本级财力3242.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加19.99%，主要原因是本年计划承办2020年（第七届）中国国际友好城市大会，增加了大会经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3242.19万元。财政拨款安排支出 3242.19万元，其中：基本支出1025.79万元，与上年对比，减少10.92%，主要原因是由于2019年机构改革，我办发生人员向外转隶的情况，故基本支出随之减少；项目支出2216.40万元，与上年对比，增加42.94%，主要原因是本年计划承办2020年（第七届）中国国际友好城市大会，增加了大会经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出708.71万元，主要用于市外办日常工作经费及职工工资福利开支；“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，支出2216.4万元，主要用于市外办及市友协外事业务工作项目经费的开支；“2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出124.09万元，主要用于市友协日常工作、职工工资福利的开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出65.16万元，主要用于市外办、市友协养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出32.46万元，主要用于市外办、市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103基卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出17.88万元，主要用于市外办、市友协公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出1.34万元，主要用于市友协医疗保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，2020年预算数76.14万元，主要反映市外办、市友协住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列:

1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出，共计811.41万元（其中：基本支出811.41万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301－01 工资福利支出－基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括机关工作人员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，共计148.77万元（其中：基本支出148.77万元，项目支出0.00万元）。

（2）“301－02 工资福利支出－津贴补贴”，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，共计237.41万元（其中：基本支出237.41万元，项目支出0.00万元）。

（3）“301－03 工资福利支出－奖金”，主要反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等，共计231.20万元（其中：基本支出231.20万元，项目支出0.00万元）。

（4）“301－08 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计65.16万元（其中：基本支出65.16万元，项目支出0.00万元）。

（5）“301－10工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费，共计32.46万元（其中：基本支出32.46万元，项目支出0.00万元）。

（6）“301－11工资福利支出－公务员医疗补助缴费”，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0.00万元）。

（7）“301－12工资福利支出－其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等保险费，共计2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）。

（8）“301－13工资福利支出－住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计76.14万元（其中：基本支出76.14万元，项目支出0.00万元）。

2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出，共计2387.34万元（其中：基本支出172.62万元，项目支出2214.72万元），具体支出如下：

（1）“302－01商品和服务支出－办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计128.9万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出110万元）。

（2）“302－05商品和服务支出－水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，共计1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（3）“302－07商品和服务支出－邮电费”，主要反映单位开支的物品邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等，共计4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

（4）“302－11商品和服务支出－差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，共计48.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出40万元）。

（5）“302－12商品和服务支出－因公出国（境）费用”，主要反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，共计946.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出946.5万元）。

（6）“302－13商品和服务支出－维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理维护费用，网络信息系统运行维护费用等，共计5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）。

（7）“302－15商品和服务支出－会议费”，主要反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、交通费等，共计752.50万元（其中：基本支出15万元，项目支出737.50万元）。

（8）“302－16商品和服务支出－培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等，共计45.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出44.00万元）。

（9）“302－17商品和服务支出－公务接待费”，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共计55.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.5万元）。

（10）“302－26商品和服务支出－劳务费”，主要反映支付给单位和个人的劳务费用，如临聘人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等，共计60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）。

（11）“302－27商品和服务支出－委托业务费”，主要反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费，共计176.2万元（其中：基本支出0.00元，项目支出176.2万元）。

（12）“302－28商品和服务支出－工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）。

（13）“302－29商品和服务支出－福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0.00万元）。

（14）“302－31商品和服务支出－公务用车运行维护费”，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，共计2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）。

（15）“302－39商品和服务支出－其他交通费用”，主要反映单位除公务用车运行维护费以外其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等，共计39.86万元（其中：基本支出39.86万元，项目支出0.00万元）。

（16）“302－99商品和服务支出－其他商品和服务支出”，主要反映上述科目未包括的日常公用支出，共计106.08万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出105.02万元）。

3.“303（类）对个人和家庭的补助”，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，共计41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“303－01对个人和家庭的补助－离休费”，主要反映离休人员的离休费等补贴，共计3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0.00万元）。

（2）“303－02对个人和家庭的补助－退休费”，主要反映退休人员的退休费等补贴，共计37.8万元（其中：基本支出37.8万元，项目支出0.00万元）。

4.“310（类）资本性支出”，主要反映各单位安排的资本性支出，基本建设支出不在此科目反映，共计1.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.68万元），具体支出如下：

（1）“310－02资本性支出－办公设备购置”，主要反映购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，共计1.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.68万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.68万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市外办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1004.94万元，较上年1105.94减少101.00万元，下降9.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市外办2020年因公出国（境）费（含全市费用）预算为946.5万元，较上年1047万元减少100.5万元，下降9.60%。

市外办因公出国（境）费减少的原因为全市因公出国（境）安排减少。

（二）公务接待费

市外办2020年公务接待费预算为55.5万元，较上年56万元减少0.5万元，减少0.89%。

市外办公务接待费减少的原因为公务接待费减少的原因为厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市外办2020年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.94万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

市外办公务用车购置及运行维护费上下年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排市外办部门机关运行经费172.62万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年（2019年116.23万元）增加56.39万元，其中：劳务费增加60.00万元，增长原因是将原在项目经费中核算的外聘人员经费60万元调整为基本支出-劳务费进行核算。其余办公、培训费等均有减少，减少原因是由于2019年机构改革，我办发生人员向外转隶的情况，故基本支出随之减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市外办部门基本支出1025.79万元，与上年对比减少125.74万元，减少10.92%，增减变化的原因主要是：由于2019年机构改革，我办发生人员向外转隶的情况，故基本支出随之减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市外办部门项目支出2216.40万元，与上年对比增加665.84万元，增加42.94%，增减变化的原因主要是：本年计划承办2020年（第七届）中国国际友好城市大会，增加了大会经费。

附件： 昆明市人民政府外事办公室2020年部门预算表（本级）