昆明·藤泽友谊馆2019年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明·藤泽友谊馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明·藤泽友谊馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。主要职能职责：

1.充分利用友谊馆场所为开展昆明、藤泽两市间的人员交往和经济、文化、教育、科技等方面的交流活动提供服务；负责对藤泽市来访人员及其他外国友人的参观接待和信息交流工作。

2.协助主部门开展民间对外文化交流、各国际友好城市和各界友好组织、人士和民间文化艺术团体接待等工作。

3.举办各类展览、培训和讲座，为市民了解日本和学习日语提供有关书籍、音像等资料，配合有关部门宣传我市对外友好交往的成果。

4.负责做好友谊馆馆舍、庭院及设施的维护管理工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

作为昆明市民间对外发展窗口单位，为开展中日文化交流提供服务，协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类各类展览、培训讲座，提供各种资料。维护管理好馆舍，充分利用好友谊馆的优势作用为外事交流活动提供服务。积极开展对外交流活动，定期举办日语资料室活动，不定期举行以文化为主的中日交流活动，接待各国友好交流人士，最大限度发挥友谊馆对外交流功能。积极配合上级主管部门构建昆明大外事工作格局，完成上级主管部门交办的接待任务并积极协助配合主管局开展昆明海外利益保护、国际商事仲裁服务等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明·藤泽友谊馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：

昆明·藤泽友谊馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明·藤泽友谊馆2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业单位管理人员4人，工勤人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明·藤泽友谊馆2019年度收入合计107.74万元。其中：财政拨款收入107.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。对比2018年减少2.21万元，主要原因为人员变动，2019年退休1人、新招聘1人。

二、支出决算情况说明

昆明·藤泽友谊馆2019年度支出合计107.74万元。其中：基本支出79.74万元，占总支出的74.01%；项目支出28.00万元，占总支出的25.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。对比2018年减少基本支出2.71万元，主要原因为人员变动，2019年退休1人、新招聘1人。项目支出增加0.5万元，原因是项目经费年初调整经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明·藤泽友谊馆正常运转的日常支出79.74万元。对比2018年减少基本支出2.71万元，主要原因为人员变动，2019年退休1人、新招聘1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明·藤泽友谊馆完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.00万元。具体为物业服务7.6万元；园艺绿化保洁服务10.4万元；友谊馆日常维护经费6万元；对外交流活动4万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明·藤泽友谊馆2019年度一般公共预算财政拨款支出107.74万元,占本年支出合计的100.00%。对比2018年减少基本支出2.71万元，主要原因为人员变动，2019年退休1人、新招聘1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于事业单位提供一般公共服务支出、事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。用于保障职工除医疗保险之外的社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。用于保障职工医疗保险支持；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明·藤泽友谊馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明·藤泽友谊馆2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明·藤泽友谊馆资产总额61.08万元，其中，流动资产11.18万元，固定资产49.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.15万元，其中;流动资产增加0.02万元，固定资产减少110.17万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

（十一）教育(类)支出, 指政府教育事务支出。

（十二）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十三）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

昆明.藤泽友谊馆2019年度部门决算表