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昆明市人民政府外事办公室2021年预算公开

目录

第一部分 昆明市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市人民政府外事办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中国共产党昆明市委外事工作委员会办公室”牌子，内设市委外办秘书处，承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为副县级，由市外办代管。市友协没有独立核算，与市外办合用一个账套。

3.昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。

（二）机构设置情况

1.市外办属行政机关，内设机构包括市委外办秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处，机关党总支（人事处）。

2.市友协是市属参公管理群团机关，内设机构包括综合工作部、区域合作部。

3.市友谊馆是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。

（三）重点工作概述

1.做好COP15生物多样性大会外事保障工作，统筹做好友城大会各项筹备工作。结合“两个大会”的举办，根据提升昆明城市国际化项目清单工作安排，结合外事工作职能，组织开展系列工作。

2.结合国际化建设工作第一阶段实施情况，明确时间表、路线图，实施昆明市国际化建设第二阶段工作规划编制工作，按年度安排落实相关工作任务。

3.持续深化“住在昆明”、上合交流等机制性活动内涵，争取上级部门支持，结合本地实际与优势，持续打造我市“叫得响”的外事品牌。

4.分片选取具备一定国际化软硬件基础的社区、街区和片区，根据其各自不同的特点和优势，量身定做发展规划，循序渐进做好国际化社区建设工作。

5.着力落实“三个一批”，拓展以南亚东南亚为主要阵地、欧美发达国家为重要目标、上合组织成员国为有益补充的昆明国际友城战略布局，确定2至3座城市为重点结好对象，努力完成结好目标。

6.做好与日本藤泽结好40周年庆祝活动的策划及组织实施工作；以与缅甸曼德勒结好20周年为契机，做好对缅工作谋划及组织实施。

7.完善昆明市因公出国（境）管理服务平台功能，实现与省因公出国（境）管理服务平台无缝对接，以网上办理代替窗口办理。

8.发挥友协在民间外交中主力军作用，筹划召开“昆明市人民对外友好协会第一届理事会”。结合市人大立法工作安排，充分调研，按程序出台《昆明市授予外籍人士荣誉市民称号规定》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是昆明市人民政府外事办公室、昆明市人民对外友好协会、昆明·藤泽友谊馆。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中，行政单位1个；参公管理群团机关1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制32人（含4名工勤编制），参公事业编制8人，非参公事业编制6人。行政编制在职实有28人（含4名工勤编制），参公事业编制在职实有7人，非参公事业编制在职实有6人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2677.80万元，其中：一般公共预算2677.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少688.65万元，减少20.46%，减少的原因主要是：一是按照财政要求压减项目经费支出，二是对友城大会前期经费进行适度调整压缩，待情况明确后再追加经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2677.80万元，其中:本年收入2677.80万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2677.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少688.65万元，减少20.46%，减少的原因主要是：一是按照财政要求压减项目经费支出，二是对友城大会前期经费进行适度调整压缩，待情况明确后再追加经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2677.80万元。财政拨款安排支出 2677.80万元，其中：基本支出1077.80万元，与上年对比减少36.65万元，减少3.40%，减少的原因主要是将原在基本经费中核算的外聘人员经费调整为项目支出核算；项目支出1600万元，与上年对比减少652万元，减少28.95%，减少的原因主要是：一是按照财政要求压减项目经费支出，二是对友城大会前期经费进行适度调整压缩，待情况明确后再追加经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出641.22万元，主要用于市外办日常工作经费及职工工资福利开支；“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出75.20万元，主要用于市友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支；“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，支出1566万元，主要用于市外办及市友协外事业务工作项目经费的开支； “2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出157.05万元，主要用于市友协日常工作、职工工资福利及市友谊馆项目经费的开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出80.38万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出43.10万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出7.39万元，主要用于市友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103基卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出22.13万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出1.69万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆医疗保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出83.64万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列:

1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出，共计919.85万元（其中：基本支出919.85万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301－01 工资福利支出－基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括机关工作人员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，共计171.55万元（其中：基本支出171.55万元，项目支出0.00万元）。

（2）“301－02 工资福利支出－津贴补贴”，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，共计244.18万元（其中：基本支出244.18万元，项目支出0.00万元）。

（3）“301－03 工资福利支出－奖金”，主要反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等，共计237.30万元（其中：基本支出237.30万元，项目支出0.00万元）。

（4）“301－07 工资福利支出－绩效工资”，主要反映事业单位人员的绩效工资，共计26.90万元（其中：基本支出26.90万元，项目支出0.00万元）。

（5）“301－08 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计80.38万元（其中：基本支出80.38万元，项目支出0.00万元）。

（6）“301－10工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费，共计50.48万元（其中：基本支出50.48万元，项目支出0.00万元）。

（7）“301－11工资福利支出－公务员医疗补助缴费”，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0.00万元）。

（8）“301－12工资福利支出－其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等保险费，共计3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）。

（9）“301－13工资福利支出－住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计83.64万元（其中：基本支出83.64万元，项目支出0.00万元）。

2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出，共计1715.39万元（其中：基本支出119.66万元，项目支出1595.73万元），具体支出如下：

（1）“302－01商品和服务支出－办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计124.34万元（其中：基本支出20.02万元，项目支出104.32万元）。

（2）“302－02商品和服务支出－印刷费”，主要反映单位印刷支出，共计0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

（3）“302－05商品和服务支出－水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，共计1.62万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出1.20万元）。

（4）“302－06商品和服务支出－电费”，主要反映单位的电费支出，共计0.64万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.30万元）。

（5）“302－07商品和服务支出－邮电费”，主要反映单位开支的物品邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等，共计4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）。

（6）“302－09商品和服务支出－物业管理费”，主要反映单位开支的办公用房等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出，共计19.42万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出18.70万元）。

（7）“302－11商品和服务支出－差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，共计39.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出30万元）。

（8）“302－12商品和服务支出－因公出国（境）费用”，主要反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，共计894.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出894.50万元）。

（9）“302－13商品和服务支出－维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理维护费用，网络信息系统运行维护费用等，共计11.16万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出4.60万元）。

（10）“302－15商品和服务支出－会议费”，主要反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、交通费等，共计79万元（其中：基本支出15万元，项目支出64万元）。

（11）“302－16商品和服务支出－培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等，共计11.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出10万元）。

（12）“302－17商品和服务支出－公务接待费”，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共计53.7万元（其中：基本支出1万元，项目支出52.7万元）。

（13）“302－26商品和服务支出－劳务费”，主要反映支付给单位和个人的劳务费用，如临聘人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等，共计61万元（其中：基本支出0万元，项目支出61万元）。

（14）“302－27商品和服务支出－委托业务费”，主要反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费，共计354.41万元（其中：基本支出0.00元，项目支出354.41万元）。

（15）“302－28商品和服务支出－工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。

（16）“302－29商品和服务支出－福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计12.3万元（其中：基本支出12.3万元，项目支出0.00万元）。

（17）“302－31商品和服务支出－公务用车运行维护费”，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，共计2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）。

（18）“302－39商品和服务支出－其他交通费用”，主要反映单位除公务用车运行维护费以外其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等，共计39.47万元（其中：基本支出39.47万元，项目支出0.00万元）。

（19）“302－99商品和服务支出－其他商品和服务支出”，主要反映上述科目未包括的日常公用支出，共计1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

3.“303（类）对个人和家庭的补助”，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，共计38.28万元（其中：基本支出38.28万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“303－05对个人和家庭的补助－生活补助”，主要反映离退休人员的退休费等补贴，共计38.28万元（其中：基本支出38.28万元，项目支出0.00万元）。

4.“310（类）资本性支出”，主要反映各单位安排的资本性支出，基本建设支出不在此科目反映，共计4.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.27万元），具体支出如下：

（1）“310－02资本性支出－办公设备购置”，主要反映购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，共计4.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.27万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金126.12万元。其中：政府采购货物预算6.62万元、政府采购服务预算119.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计951.14万元，较上年减少53.8万元，下降5.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费（含全市费用）预算为894.50万元，较上年946.50万元减少52万元，下降5.49%,共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）10人次。

昆明市人民政府外事办公室因公出国（境）费减少的原因为全市因公出国（境）安排减少。

（二）公务接待费

昆明市人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为53.7万元，较上年55.5万元减少1.8万元，下降3.24%,国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

昆明市人民政府外事办公室公务接待费减少的原因为厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.94万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市人民政府外事办公室公务用车购置及运行维护费上下年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2021年机关运行经费安排119.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少59.77万元，减少原因主要是将原在基本经费中核算的外聘人员经费60万元调整为项目支出核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市人民政府外事办公室基本支出1077.80万元，与上年对比减少36.65万元，减少3.40%，减少的原因主要是将原在基本经费中核算的外聘人员经费调整为项目支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市人民政府外事办公室项目支出1600万元，与上年对比减少652万元，减少28.95%，减少的原因主要是：一是按照财政要求压减项目经费支出，二是对友城大会前期经费进行适度调整压缩，待情况明确后再追加经费。

监督索引号53010000143800111

昆明市人民政府外事办公室2021年部门预算表20210220041515380