监督索引号53010000143800300000

附件2-1

昆明市人民对外友好协会2022年

预算公开目录

第一部分昆明市人民对外友好协会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市人民对外友好协会预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市人民对外友好协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，负责组织开展系列民间对外交流活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合工作部、国际交流部。

（三）重点工作概述

一是依托中国—南亚国际文化论坛等交流合作平台，加强与南亚东南亚国家和地区的人文交流与对话合作。二是成立昆明市人民对外友好协会理事会，做好《昆明市授予荣誉市民称号条例》立法调研工作。三是开展与世界城市与地方政府联合组织（UCLG）交流。四是省市人大代表和政协提案办理工作。五是完成党委信息、政务信息报送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是市友协。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。事业编制在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入194.89万元，其中：一般公共预算财政拨款194.89元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加16.16%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加及项目经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.89万元，其中:本年收入194.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.89万元（本级财力194.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16.16%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加及项目经费调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出194.89万元。财政拨款安排支出194.89万元，其中：基本支出189.89万元，与上年对比，增加16.65%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加及项目经费调整。项目支出5万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

“2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出149.28万元，主要用于市友协日常工作、职工工资福利及市友谊馆项目经费的开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出15.92万元，主要用于市友协养老保险单位缴纳部分的经费开支；

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出9.85万元，主要用于市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103基卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出4.81万元，主要用于市友协公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出0.36万元，主要用于市友协医疗保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出14.67万元，主要用于市友协住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位不涉及“三公”经费。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费（含全市费用）预算为0.00万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位没有公务用车。2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市友协是参公管理群团机关，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2021年12月31日，资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额不变。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000143800300111

昆明预算公开表（友协）