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昆明市人民政府外事办公室

2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府外事办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室机关（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中国共产党昆明市委外事工作委员会办公室”牌子，内设市委外办秘书处，承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为副县级，由市外办代管。市友协预算、决算均未独立核算，与市外办合用一个账套。

3.昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。部门主要职责为开展中日文化交流和对外交往提供服务。协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类展览、培训讲座等活动，维护管理好馆舍，充分发挥友谊馆的优势作用。

（二）机构设置情况

市外办机关共设置8个内设机构，包括：市委外办秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处，机关党总支（人事处）。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市人民对外友好协会，共设置2个内设机构，包括：综合工作部、区域合作部。

2.昆明·藤泽友谊馆，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕市委外事工作委员会安排部署，强化统筹谋划。一是研究制定昆明市外办2023年工作要点，全面抓好市委、市政府各项外事工作任务安排落实，确保全市外事工作始终朝着正确方向发展。二是充分发挥市委外办的职能作用，统筹各成员单位认真履行职责，协调推进工作，确保各项安排部署得到有效贯彻落实。三是持续推进城市国际化建设建设，以《昆明市国际化建设五年规划》统筹全市国际化建设工作。

2.加快国际友城建设，推动合作提质增效，力争新缔结友城（含友好交流城市）。一是深入贯彻落实习近平总书记关于国际友城建设“三个一批”重要指示精神，切实加强国际友城建设，夯实已有友城关系，拓展友城交往渠道。强化与“一带一路”沿线国家、周边国家、欧盟、东盟以及与昆明资源优势互补的相关城市的实质性交流，丰富合作内涵。二是继续加强与上合组织秘书处、世界城地组织等国际组织的联系，积极争取外交部、全国友协支持，争取主办或承办相关国际性活动，不断提升昆明知名度和影响力。三是继续跟进与尼泊尔加德满都市、马尔代夫马累市、希腊马拉松市等发展友城工作事宜。

3.提升服务管理水平，打造国际化营商环境。一是稳步推进昆明市公共场所外语标识规范建设工作，对我市重要文化、旅游、公共服务等场所的外语标识进行规范，完善我市国际化语言环境，切实提升城市形象，进一步优化我市营商环境。二是提升城市国际交往能力，创新打造国际交往渠道和平台，为国际交往人才提供现代化国际化服务。

4.持续抓好境外疫情疫情防控。一是统筹全市相关部门力量和资源，严防境外疫情输入，持续巩固来之不易的疫情防控成果。二是常态化做好涉外疫情防控工作，外国人来华签证邀请函签发工作和驻昆外国人新冠疫苗接种常态化工作。

5.持续加大对外宣传力度，讲好昆明故事。一是持续把昆明市政府国际版门户网站、“昆明外事”微信公众号等打造成为重要外事宣传平台，努力扩大宣传覆盖面，讲好中国共产党的故事，讲好昆明开放发展的故事。二是做好重大外事活动图文资料库、口述视频资料整理工作，持续开展重大外事影像志建立工作。三是编辑出版《春城·昆明（海外版）》第二期，依托国内外资源，不断拓宽传播渠道，进一步提升影响力及传播力。

二、预算单位基本情况

昆明市人民政府外事办公室编制2023年部门预算单位共3个，分别是昆明市人民政府外事办公室、昆明市人民对外友好协会、昆明·藤泽友谊馆。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制14人（其中：参公事业编制8人）。在职实有43人（含4名工勤编制），其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市人民政府外事办公室财务总收入2,403.02万元，其中：一般公共预算2,393.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入10万元。

与上年对比减少234.23万元，主要原因分析：

1.工资调标，社保定额指标调整，形成基本支出人员经费增加23.72万元；2.日常公用经费—专项办工作经费2023年不再安排，加之压缩一般性支出，形成基本支出公用经费减少14.42万元；3.2023年本级财力收紧，为保障“三保”等刚性支出，项目经费控制数下调，形成项目支出减少243.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市人民政府外事办公室财政拨款收入2,403.02万元，其中：本年收入2,393.02万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,393.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少234.23万元，主要原因分析：

1.工资调标，社保定额指标调整，形成基本支出人员经费增加23.72万元；2.日常公用经费—专项办工作经费2023年不再安排，加之压缩一般性支出，形成基本支出公用经费减少14.42万元；3.2023年本级财力收紧，为保障“三保”等刚性支出，项目经费控制数下调，形成项目支出减少243.53万元。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市人民政府外事办公室预算总支出2,403.02万元。财政拨款安排支出2,403.02万元，其中：基本支出1,196.55万元，与上年对比增加9.30万元，主要原因分析：1.工资调标，社保定额指标调整，形成基本支出人员经费增加23.72万元；2.日常公用经费—专项办工作经费2023年不再安排，加之压缩一般性支出，形成基本支出公用经费减少14.42万元；项目支出1,206.47万元，与上年对比减少243.53万元，主要原因分析：2023年本级财力收紧，为保障“三保”等刚性支出，项目经费控制数下调形成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出804.01万元，主要用于市外办日常工作经费、职工工资福利、市外办及市友协日常开支；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”，支出1,174.47万元，主要用于市外办专项项目经费的开支；“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出81.35万元，主要用于市友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支；“2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—事业运行”，支出10万元，主要用于我单位使用上年结转结余对课题经费的支出；“2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出22.00万元，主要用于市友谊馆项目经费的开支；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出36.72万元，主要用于市外办离退休人员生活补助的经费开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出6.12万元，主要用于市友谊馆离退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出89.90万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出19.80万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆退休人员职业年金的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出38.59万元，主要用于市外办、市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出5.80万元，主要用于市友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出28.09万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出3.20万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆医疗保险、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出82.97万元，主要用于市外办、市友协、市友谊馆住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市人民政府外事办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20.20万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算18.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计949.63万元，较上年减少0.31万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为893.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.001%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）100人次。

减少原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，昆明市人民政府外事办公室进一步压缩了“三公”经费预算，减少了因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

昆明市人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为52.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，国内公务接待批次为14次，共计接待234人次。

减少原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，昆明市人民政府外事办公室进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，较上年减少0.29万元，下降9.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年减少0.29万元，下降9.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年基本支出定额指标较2022年相比减少，公务用车运行维护费预算下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市人民政府外事办公室重点项目为“外事及国际化建设工作经费”，预算资金282.27万元，预算绩效目标为：充分发挥外事作用，做好：一是在培训交流方面，做好全市外事干部培训等多种培训调研，加强与县区外办的联动；二是在国际交流方面，按照市委市政府要求，着力做好友城建设、国际交流、国际化建设推进等方面的工作；三是在活动方面，做好“住在昆明”系列活动等活动，积极打造外事品牌。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排99.81万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少22.42万元，其中：办公费减少11.81万元，印刷费减少1.00万元，水费减少0.19万元，电费减少0.28万元，邮电费减少0.80万元，物业管理费减少0.60万元，差旅费减少1.69万元，维修（护）费减少1.39万元，会议费减少6.00万元，培训费减少0.35万元，公务接待费减少0.01万元，工会经费减少0.14万元，福利费减少1.50万元，公务用车运行维护费减少0.29万元，其他交通费用增加0.99万元，其他商品和服务支出增加2.64万元。减少原因分析：一般公共预算支出压缩，机关运行经费统计口径调整，部分经济分类剔除所属事业单位经费等原因形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府外事办公室资产总额283.48万元，其中，流动资产33.46万元，固定资产250.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.79万元，其中固定资产增加36.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000143800111

昆明市人民政府外事办公室2023年部门预算公开表20230224025151763