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昆明市人民政府外事办公室2024年预算公开

                                   目录

第一部分 昆明市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门市对下转移支付预算表

十四、部门市对下转移支付绩效目标表

十五、部门新增资产配置表

十六、部门上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府外事办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中共昆明市委外事工作委员会办公室”牌子（内设市委外办秘书处），承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为副县级，由市外办代管。市友协预算、决算均未独立核算，与市外办合用一个账套。

3.昆明·藤泽友谊馆（以下简称“友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，属市外办二级预算单位。友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。部门主要职责为开展中日文化交流和对外交往提供服务。协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类展览、培训讲座等活动，维护管理好馆舍，充分发挥友谊馆的优势作用。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府外事办公室共设置8个内设机构，包括：市委外办秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处，机关党总支（人事处）。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市人民政府外事办公室机关

2.昆明市人民对外友好协会，共设置2个内设机构，包括：综合工作部、区域合作部。

3.昆明·藤泽友谊馆，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓好主题教育。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平外交思想，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真践行“三法三化”，大兴调查研究之风，发现和解决存在的困难和问题。

2.坚持党管外事。加强党对外事工作的集中统一领导，进一步推动形成统一领导、归口管理、分级负责、协调配合的“大外事”工作格局，研究出台《昆明市贯彻落实<外交部关于云南省外事工作的意见>的工作方案》。

3.健全工作机制。进一步制定、完善或汇编边境管理、外宾接待、应急处突、国际会议举办、外媒记者管理、外国驻华领事馆机构交往等方面的制度规定，加大政策指导和业务培训，推动全市对外工作更有规范有序。

4.主动宣传推介。加强国际传播力建设，高标准参与国际传播，通过召开会议、举办活动深入宣传习近平外交思想在昆明的生动实践，突出昆明元素、中国视角、国际表达，对外讲好中国故事昆明篇章。

5.提升外事赋能。加大外事工作服务经济发展的力度，挖掘特色产业优势，整合县区资源力量，做好“外事+鲜花”“外事+招商”、数智外事、国际化共商共建设计和落实，推动外事转型升级，谱写“外事+”新篇章，赋能昆明高质量发展。

6.搭建合作平台。通过办好“住在昆明”“外国领团看昆明”“昆明南亚东南亚语言服务（翻译）论坛”等国际化品牌系列活动，加强对外交流，搭建合作平台，推进项目合作，助力开放型经济发展。

7.做好周边工作。坚持亲诚惠容理念，积极开展对周边交往活动，持续做好“点对点”工作，实施“小而美”项目。抢抓中老铁路开通运营及共建磨憨国际口岸机遇，深化与周边互联互通，做实做好对老及环印度洋大通道建设相关工作。

8.深化友城交往。实施国际友城“朋友圈”工程，重点面向与南亚东南亚、环印度洋地区和丝路沿线国家发展友好城市关系，2024年新缔结国际友好城市（友好交流城市）2座；务实友城交往合作，重点做好与法国格拉斯市芳香产业园建设对接工作。

9.拓展民间外交。充分发挥市友协理事会职能作用，加强民间资源整合利用，统筹做好全市民间对外交往。承办好中国－南亚国际文化论坛，提升区域主场外事活动国际影响力。主动对接参与UCLG活动，更好融入城市和地方政府间对话发展。

10.加强外事管理。统筹安排好2024年度全市因公派出，严禁照顾性、福利性和“观景式”出访。提升涉外应急处置能力，强化涉外意识形态阵地管理，加强边境管控分析应对。深化作风革命、效能革命，加大政策指导和业务培训，加强干部队伍建设。

11.发挥友谊馆对外交流功能。2024年，友谊馆将立足于服务国家总体外交和昆明市社会经济发展实际，紧跟昆明市外办外事发展规划，充分发挥友谊馆对外交流功能，积极开展对外交流活动，举办“第六届昆明·藤泽友谊馆杯配音大赛”，协办第十四届彩云基金日语演讲比赛并做好藤泽市来访人员的接待工作。做好友谊馆内部安全保卫及绿化清洁工作，保障日常工作的开展和对外交流活动的正常进行，提升友谊馆对外交流窗口形象。

二、预算单位基本情况

昆明市人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共3个，分别是昆明市人民政府外事办公室、昆明市人民对外友好协会、昆明·藤泽友谊馆。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制32人（含工勤人员编制4人），事业编制14人（其中：参公事业编制8人）。在职实有39人（含4名工勤编制），其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昆明市人民政府外事办公室2024年部门财务总收入2,141.04万元，其中：一般公共预算2,141.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

与上年对比减少261.98万元，主要原因分析：

1.2023年退休人员2名，调出人员2名，人员减少，工资福利支出减少86.86万元，退休人员经费增加5.04万元，综合影响下，人员经费减少81.82万元；2.人员减少，日常公用经费等减少5.69万元；3.2024年本级财力收紧，为保障“三保”等刚性支出，项目经费控制数下调，项目支出减少174.47万元。

（二）财政拨款收入情况

昆明市人民政府外事办公室2024年部门财政拨款收入2,141.04万元，其中：本年收入2,141.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,141.04万元（本级财力2,141.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少261.98万元，主要原因分析：

1.2023年退休人员2名，调出人员2名，人员减少，工资福利支出减少86.86万元，退休人员经费增加5.04万元，综合影响下，人员经费减少81.82万元；2.人员减少，日常公用经费等减少5.69万元；3.2024年本级财力收紧，为保障“三保”等刚性支出，项目经费控制数下调，项目支出减少174.47万元。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市人民政府外事办公室预算总支出2,141.04万元。财政拨款安排支出2,141.04万元，其中：基本支出1,109.04万元，与上年对比减少87.51万元，主要原因分析：2023年退休人员2名，调出人员2名，人员减少，工资福利支出减少86.86万元，退休人员经费增加5.04万元，人员经费减少81.82万元；因人员减少，日常公用经费等减少5.69万元，综合影响下，基本支出减少87.51万元。项目支出1032.00万元，与上年对比减少174.47万元，主要原因分析：2024年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出763.64万元，主要用于市外办日常工作经费、职工工资福利、市外办及市友协日常开支；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”，支出158.00万元，主要用于市外办专项项目经费的开支；“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出53.96万元，主要用于友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支；“2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—事业运行”，支出850.00万元，主要用于全市因公临时出国（境）支出；“2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出24.00万元，主要用于友谊馆项目经费的开支；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出41.76万元，主要用于市外办离退休人员生活补助的经费开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出6.12万元，主要用于友谊馆离退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出84.00万元，主要用于市外办、市友协、友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出10.50万元，主要用于市外办退休人员职业年金的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出37.52万元，主要用于市外办、市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出3.97万元，主要用于友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出26.25万元，主要用于市外办、市友协、友谊馆公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出2.98万元，主要用于市外办、市友协、友谊馆医疗保险、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出78.35万元，主要用于市外办、市友协、友谊馆住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市人民政府外事办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额24.08万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算23.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计948.63万元，较上年减少1万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为893.00万元，较上年减少0.99万元，下降0.11%，共计安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）100人次。

与上年相比减少。主要原因是：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，昆明市人民政府外事办公室进一步压缩了“三公”经费预算，减少了因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

昆明市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为52.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，共计安排国内公务接待批次15次，共计接待300人次。

减少原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，昆明市人民政府外事办公室进一步压缩了“三公”经费预算，降低了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市人民政府外事办公室重点项目为“外事及国际化建设工作经费”，预算资金103万元，预算绩效目标为：1.按照市委市政府要求，着力做好友城建设、国际交流、国际化建设推进等方面的工作；2.通过召开会议、举办活动深入宣传习近平外交思想在昆明的生动实践，突出昆明元素、中国视角、国际表达，对外讲好中国故事昆明篇章；3.加大外事工作服务经济发展的力度，挖掘特色产业优势，整合县区资源力量，做好“外事+鲜花”“外事+招商”、数智外事、国际化共商共建设计和落实，推动外事转型升级；4.通过办好“外国领团看昆明”等国际化品牌系列活动，加强对外交流，搭建合作平台，推进项目合作，助力开放型经济发展；5.积极开展对周边交往活动，持续做好“点对点”工作，促进经贸往来和民心相通。抢抓中老铁路开通运营及共建磨憨国际口岸机遇，深化与周边互联互通，做实做好对老及环印度洋大通道建设相关工作；6.做好来昆外国嘉宾，举办外事活动，含宴请、车辆安排等外事接待工作；7.密切与驻昆总领馆关系，加强与领区覆盖云南的驻华总领馆建立沟通联系，涵养外国驻华使领馆资源，为国际友城缔结、大型涉外活动（会议）举办、地方政府高层互访等畅通渠道。为我市经贸、科技、文化“走出去”、加强国际合作、开展公民海外利益安全保护等搭建平台；8.实施国际友城“朋友圈”工程，重点面向与南亚东南亚、环印度洋地区和丝路沿线国家发展友好城市关系，2024年新缔结国际友好城市（友好交流城市）2座；9.做好昆明市反恐检查保障工作；10.充分发挥市友协理事会职能作用，加强民间资源整合利用，统筹做好全市民间对外交往。主动对接参与UCLG活动，更好融入城市和地方政府间对话发展。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排96.33万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费增加0.49万元，邮电费增加0.21万元，差旅费增加0.39万元，维修（护）费增加0.27万元，会议费增加1.00万元，培训费增加0.07万元，工会经费减少0.21万元，公务接待费减少0.01万元，福利费减少1.00万元，其他交通费用减少2.57万元。

与上年对比机关运行经费减少3.48万元，下降3.49%，减少的主要原因：部分公用经费因2024年未压缩而增加，但因单位职工人数减少，整体公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人民政府外事办公室资产总额571.55万元，其中，流动资产14.61万元，固定资产556.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.86万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000143800111

昆明市人民政府外事办公室2024年部门预算报表20240205032443674