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昆明市人民政府外事办公室机关

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府外事办公室机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府外事办公室机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府外事办公室机关

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室机关（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中共昆明市委外事工作委员会办公室”牌子（内设市委外办秘书处），承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，级别为副县级，由市外办代管。市友协预算、决算均未独立核算，与市外办合用一个账套。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府外事办公室机关共设置8个内设机构，包括：市委外办秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处，机关党总支（人事处）。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市人民对外友好协会，共设置2个内设机构，包括：综合工作部、区域合作部。

（三）重点工作概述

1.进一步强化大外事意识，架构更高层次的对外开放格局。深化党建引领赋能，切实加强党对外事工作的领导，始终坚持外交大权在党中央，坚决服从中央、省委、市委对各类外事资源的统筹调度，坚决完成上级交办的外事任务。

2.把握中老铁路开通运营、托管磨憨共建国际口岸城市等机遇，务实推进磨憨-磨丁合作区建设，积极对接相关国家重大发展战略，充分发挥我市地缘优势，在深耕东南亚的基础上，拓展与欧美国家合作空间，在物流、商贸投资、工程劳务、旅游及制造业等领域综合发力，建立高水平的合作关系，形成具有地方特色的涉外发展模式。

3.新增友城2座。发挥友城服务开放的功能作用，深入研究和跟踪落实已有合作协议，密切与友城议会、政商、社团、企业间交流联系，织密友城关系网；不断加大友城发展力度，合理布局，增量扩面，让昆明的“国际朋友圈”越来越大，同时要经营好“朋友圈”，保持常态化交往交流、务实合作。

4.进一步制定、完善或汇编边境管理、外宾接待、应急处突、国际会议举办、外媒记者管理、外国驻华使领馆机构交往等方面的制度规定，推动全市外事工作高效协同、规范有序开展。

5.主动服务招商引资和优化营商环境，统筹外事资源、渠道和平台，促推经贸合作，提升国际化形象、营造国际化氛围，吸引更多外资外企、外国机构、外籍人才落户。

6.统筹安排好全市因公派出，严禁照顾性、福利性和“观景式”出访。提升涉外应急处置能力，强化涉外意识形态阵地管理，加强涉外领域国家安全问题的研判和应对。深化作风革命、效能革命，加大政策指导和业务培训，加强外事干部队伍建设。

7.积极做好外国领导人和重要党政、民间团体（组）来昆访问的服务保障工作；深化与周边交流交往及机制合作，继续实施好“小而美”民生项目。

二、预算单位基本情况

昆明市人民政府外事办公室机关编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市人民政府外事办公室机关部门财务总收入20,327,969.28元，其中：一般公共预算20,327,969.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2.90万元，下降0.14%，主要原因分析：基本经费减少7.90万元，主要是2025年基本支出中部分核算标准降低，人员经费减少；项目经费增加5万元，主要用于网站建设等方面。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市人民政府外事办公室机关部门财政拨款收入20,327,969.28元，其中:本年收入20,327,969.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,327,969.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2.90万元，下降0.14%，主要原因分析：基本经费减少7.90万元，主要是2025年基本支出中部分核算标准降低，人员经费减少；项目经费增加5万元，主要用于网站建设等方面。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市人民政府外事办公室机关部门预算总支出20,327,969.28元。财政拨款安排支出20,327,969.28元，其中：基本支出10,197,969.28元，与上年对比减少7.90万元，主要原因分析2025年基本支出中部分核算标准降低，人员经费减少；项目支出10,130,000元，与上年对比增加5万元，主要原因分析项目经费增加，用于网站建设等方面。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出7,536,921.28元，主要用于市外办日常工作经费、职工工资福利、市外办及市友协日常开支；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”，支出1,630,000元，主要用于市外办专项项目经费的开支；“2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—事业运行”，支出8,500,000元，主要用于全市因公临时出国（境）支出；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出442,800元，主要用于市外办离退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出789,012元，主要用于市外办、市友协养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出105,000元，主要用于市外办退休人员职业年金的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出389,520元，主要用于市外办、市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出246,240元，主要用于市外办、市友协公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出28,476元，主要用于市外办、市友协医疗保险、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出660,000元，主要用于市外办、市友协住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市人民政府外事办公室机关2025年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额60,600.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算51,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,485,878.00元，较上年减少400元，下降0.004%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府外事办公室机关2025年因公出国（境）费预算为8,929,900.00元，较上年减少100元，下降0.001%，共计安排因公出国（境）团组20个，因公出国（境）150人次。

增减变化原因：昆明市人民政府外事办公室机关根据相关文件要求，在2024年预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩；同时严格执行相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（二）公务接待费

昆明市人民政府外事办公室机关2025年公务接待费预算为529,500.00元，较上年减少300元，下降0.06%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

增减变化原因：昆明市人民政府外事办公室机关根据相关文件要求，在2024年预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩；同时严格执行相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府外事办公室机关2025年公务用车购置及运行维护费为26,478.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26,478.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市人民政府外事办公室机关重点项目为“外事及国际化建设工作经费”，预算资金163万元，预算绩效目标为：充分发挥外事作用，做好以下工作：1.按照市委市政府要求，着力做好友城建设、国际交流、国际化建设推进等方面的工作；2.通过召开会议、举办活动深入宣传外交思想在昆明的生动实践，突出昆明元素、中国视角、国际表达，对外讲好中国故事昆明篇章；3.加大外事工作服务经济发展的力度，挖掘特色产业优势，整合县区资源力量，推动外事转型升级。4.通过办好“外国领团看昆明”等国际化品牌系列活动，加强对外交流，搭建合作平台，推进项目合作，助力开放型经济发展。5.积极开展对周边交往活动，持续做好“点对点”工作，促进经贸往来和民心相通。抢抓中老铁路开通运营及共建磨憨国际口岸机遇，深化与周边互联互通，做实做好对老及环印度洋大通道建设相关工作。6.做好来昆外国嘉宾，举办外事活动，含宴请、车辆安排等外事接待工作。7.密切与驻昆总领馆关系，加强与领区覆盖云南的驻华总领馆建立沟通联系，涵养外国驻华使领馆资源，为国际友城缔结、大型涉外活动（会议）举办、地方政府高层互访等畅通渠道。为我市经贸、科技、文化“走出去”、加强国际合作、开展公民海外利益安全保护等搭建平台。8.做好昆明市反恐检查保障工作。9.充分发挥市友协理事会职能作用，加强民间资源整合利用，统筹做好全市民间对外交往。主动对接参与UCLG活动，更好融入城市和地方政府间对话发展。10.租用昆明市因公临时出国（境）管理服务平台，用于市级因公出国（境）网上管理和服务工作，无缝对接省级系统。11.做好昆明市国际门户网站建设和运维。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室机关2025年机关运行经费安排988，423.04元，与上年对比增加2.51万元，主要原因分析：2025年遴选调入一名人员，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市人民政府外事办公室机关资产总额4,802,235.31元，其中，流动资产694,607.74元，固定资产4,107,627.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加641,018.44元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000143800100111

昆明市人民政府外事办公室机关2025年预算公开报表20250210035032175