昆明藤泽友谊馆2025年预算公开
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昆明藤泽友谊馆2025年预算公开目录
第一部分 昆明藤泽友谊馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明藤泽友谊馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明藤泽友谊馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明藤泽友谊馆是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。昆明藤泽友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。部门主要职责为开展中日文化交流和为对外交往提供服务，协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类展览、培训讲座等活动，维护管理好馆舍，充分发挥昆明藤泽友谊馆的优势作用
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
作为昆明市民间对外发展窗口单位，为开展中日文化交流提供服务，协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类各类展览、培训讲座，提供各种资料。维护管理好馆舍，充分利用好昆明藤泽友谊馆的优势作用为外事交流活动提供服务。积极开展对外交流活动，定期举办日语资料室活动，不定期举行以文化为主的中日交流活动，接待各国友好交流人士，最大限度发挥昆明藤泽友谊馆对外交流功能。积极配合上级主管部门构建昆明大外事工作格局，完成上级主管部门交办的接待和调研任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1302710.44元，其中：一般公共预算1302710.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加249264.28元，增加23.66%，主要原因是2024年通过公开招聘方式新入职管理人员1人，且事业单位人员基本工资整体调增，人员经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1302710.44元，其中:本年收入1302710.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302710.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加249264.28元，增加23.66%，主要原因是2024年通过公开招聘方式新入职管理人员1人，且事业单位人员基本工资整体调增，人员经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1302710.44元。财政拨款安排支出1302710.44元，其中：基本支出1062710.44元，与上年对比增加249264.28元，增加30.64%，主要原因是2024年通过公开招聘方式新入职管理人员1人，且事业单位人员基本工资整体调增，人员经费支出增加。项目支出240000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出747469.44元，主要用于昆明藤泽友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支；
“2019999其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出240000.00元，主要用于昆明藤泽友谊馆日常维护、对外交流及物业管理服务的开支；
“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出61200.00元，主要用于退休职工生活补助的经费开支；
“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出100600.00元，主要用于昆明藤泽友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支；
“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出49650.00元，主要用于昆明藤泽友谊馆基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支；
“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出31450.00元，主要用于昆明藤泽友谊馆公务员医疗补助的经费开支；
“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出4865.00元，主要用于昆明藤泽友谊馆医疗保险支出；
“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出67476.00元，主要用于昆明藤泽友谊馆住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明·藤泽友谊馆不涉及与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明·藤泽友谊馆不涉及与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明·藤泽友谊馆无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明·藤泽友谊馆无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明藤泽友谊馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明藤泽友谊馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明藤泽友谊馆2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明藤泽友谊馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明藤泽友谊馆2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明藤泽友谊馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年部门项目支出绩效目标表
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日常维护及对外交流补助经费 | 进行友谊馆日常维护，为保证友谊馆日常工作的开展每年至少清洁一次水池和进行12次维护检修。为开展中日文化交流提供服务，每年至少开展6次日语活动室活动，协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，接待外宾至少三次。举办各类展览、培训讲座，提供各类资料至少服务市民全年400人并服务让受众满意。疫情之下，积极探索新形势继续加强对外交流。对上级部门安排的工作积极完成，确保工作完成率至少98%并满足外事服务接待要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年日常维护服务次数 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 反映每年日常维护服务情况 |
产出指标 | 数量指标 | 每年主楼清洗次数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映每年主楼清洗情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 每年开展日语资料室活动 | >= | 3 | 次 | 定量指标 | 反映每年日语资料室使用及开展情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 每年外事接待次数 | >= | 3 | 次 | 定量指标 | 反映每年访问团接待情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 日常维护性服务达到要求完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映日常性服务完成率情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 接待工作达到要求完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映接待工作完成要求情况 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 达到外事交流活动工作要求程度 | >= | 98 | % | 定性指标 | 反映是否达到外事交流活动要求 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 接待效果达到外事要求程度 | >= | 98 | % | 定性指标 | 反映接待效果是否达到外事要求 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 全年活动参与人数 | >= | 200 | 人 | 定量指标 | 反映全年活动参与人数 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意度 | = | 满意 | 项（个） | 定性指标 | 反映外宾，参与展览、培训、活动人员等服务对象对服务质量的满意程度 | ||
物业管理服务补助经费 | 为确保昆明·藤泽友谊馆工作的顺利开展，提供优质的物业服务工作。1.每天确保至少2名保安人员在岗，提供24小时安保服务。每天检查安保监控、夜间定期巡逻，遇到问题及时反馈。白天做好访客完成登记和门前三包工作。做好外来车辆的管理和登记工作。配合好辖区民警做好安全检查工作。定期维护和更换消防器材，配合做好防火防盗宣传工作，确保全年无安全问题发生。2.保证馆内庭院园林绿化环境优美、整洁，提升友谊馆形象，为交流活动保障优美、干净的环境。绿化面积达到昆明市园林单位的标准，占80%以上。3.主楼和办公室及院内公共区域卫生干净无死角、无烟头、无纸屑，做到屋亮窗明。整洁度满足昆明市创建卫生城市和文明城市的要求。为昆明·藤泽友谊馆创建2021年市级文明单位提供保障，确保全年无安全事故，环境整洁，绿化达标。 | 产出指标 | 数量指标 | 消防巡查次数 | >= | 2 | 次/天 | 定量指标 | 反映每天消防巡查次数的情况。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 3373 | 平方米 | 定量指标 | 反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 绿化管养面积 | >= | 2698 | 平方米 | 定量指标 | 反映办公区室外绿化管养面积的情况。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安保巡查次数 | >= | 4 | 次/天 | 定量指标 | 反映每天安保巡查次数的情况。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 绿化存活率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 卫生保洁合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 物管人员在岗率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 物业服务需求保障程度 | = | 满意 | 项（个） | 定性指标 | 反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。） | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | <= | 0 | 次 | 定量指标 | 反映安全事故发生的次数情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益人员满意度 | = | 满意 | 项（个） | 定性指标 | 反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明藤泽友谊馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变化0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明藤泽友谊馆资产总额1549911.25元，其中，流动资产88128.42元，固定资产1461781.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4389.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000143800200111
昆明藤泽友谊馆预算公开表
滇公网安备 53011402000434号
