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昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 昆明市人民政府外事办公室（本级），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中共昆明市委外事工作委员会办公室”牌子（内设市委外办秘书处），承担市委外事工作委员会办公室的日常工作，加挂“昆明市人民政府港澳事务办公室”牌子，工作经费一并计入市外办预算支出。

2. 昆明市人民对外友好协会，是市属参公管理全额拨款群团机关，由市外办代管。市友协预算、决算均未独立核算，与市外办合用一个账套。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构和机关党总支，包括：综合处、礼宾处、领事涉外处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处和机关党总支（人事处）。

所属单位1个，分别是：

昆明市人民对外友好协会，共设置2个内设机构，包括：综合工作部、国际交流部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。但需要说明的是，昆明市人民对外友好协会财务未独立核算，决算数据并入昆明市人民政府外事办公室（本级）核算并进行公开。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市人民政府外事办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休1人，退休15人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，昆明外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，依托区位开放优势，挖掘整合资源力量，推动外事工作转型升级，更好地服务地方经济社会建设。（一）聚焦服务全市中心工作，大局观念不断增强：一是加强外事工作统筹谋划；二是办好主场外交活动；三是做好磨憨口岸建设涉外工作；四是完成“市港澳办”挂牌。（二）聚焦更高水平对外开放，服务意识不断提高：一是搭建高层互访桥梁；二是服务招商引资工作；三是做好鲁班工坊申报工作。（三）聚焦对外务实合作，“深耕细作”理念逐步形成：一是深化友城合作交流。二是打造人文交流平台；三是完成外事接待保障；四是推动对外民间交往。（四）聚焦改善对外开放环境，“外事为民”机制不断完善：一是抓实因公出国（境）审批；二是做好领馆工作；三是积极开展海外领事保护。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；部门整体支出绩效自评情况由主管单位公开，本表为空表；部门整体支出绩效自评表由主管单位公开，本表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度收入合计17893637.88元。其中：财政拨款收入17263637.88元，占总收入的96.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入630000.00元，占总收入的3.52%。

与上年相比，收入合计增加6735001.21元，增长60.36%。其中：财政拨款收入增加6105001.21元，增长54.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加630000.00元，增长0.00%。主要原因是新增2024年友城大会经费形成财政拨款收入增加；全国友协拨入2024年友城大会经费630000元形成其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度支出合计17263637.88元。其中：基本支出9834649.54元，占总支出的56.97％；项目支出7428988.34元，占总支出的43.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4654642.37元，增长36.92%。其中：基本支出减少72160.30元，下降0.73%；项目支出增加4726802.67元，增长174.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员经费减少形成基本支出减少；新增友城大会项目形成项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市人民政府外事办公室（本级）机构正常运转的日常支出9834649.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8912521.21元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费922128.33元，占基本支出的9.38％。人均人员经费247570.03元，人均公用经费25614.68元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市人民政府外事办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7428988.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 中国国际友好城市大会市级补助资金165800元，主要用于中国国际友好城市大会。

2. 外事及国际化建设工作经费920258.97元，主要用于外事及国际化建设工作。

3. 决策咨询工作专项经费67310.31元，主要用于决策咨询工作。

4. 昆明市人民政府国际版门户网站运维经费550000.00元，主要用于昆明市人民政府国际版门户网站运维。

5. 中国国际友好城市大会市级经费4331750.82元，主要用于中国国际友好城市大会。

6. 2024中国国际友好城市大会省级补助资金1000000.00元，主要用于中国国际友好城市大会。

7. 赴老挝泰国柬埔寨开展友好交流经费83295.00元，主要用于赴老挝泰国柬埔寨开展友好交流。

8. 赴马来西亚、泰国出访经费34263.00元，主要用于赴马来西亚、泰国出访。

9. 赴美国开展友好交流活动经费57370.54元，主要用于赴美国开展友好交流活动。

10. 赴老挝交流访问经费18837.20元，主要用于赴老挝交流访问。

11. 昆明市对老挝（中老铁路沿线）友好村寨减贫示范培训班经费179700.00元，主要用于昆明市对老挝（中老铁路沿线）友好村寨减贫示范培训。

12. 昆明市赴柬埔寨、泰国开展招商引资活动经费20402.50元，主要用于昆明市赴柬埔寨、泰国开展招商引资活动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出17263637.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4654642.37元，增长36.92%，完成年初预算的84.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出14526587.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%，完成年初预算的81.99%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），支出7097599.11元，主要用于我单位基本支出；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务支出（项），支出6035120.10元，主要用于我单位项目支出；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出1393868.24元，主要用于我单位其他项目支出。

造成预决算差异的主要原因是实际支出比年初预算定额标准有所节约。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1315535.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，完成年初预算的102.61%。主要用于：

（1）行政事业单位养老（款）-行政单位离退休（项），支出413400.00元，主要用于我单位离退休人员相关支出；

（2）行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项），支出821901.84元，主要用于我单位基本养老保险缴费；

（3）行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项），支出80233.35元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是缴款基数调增。

9. 卫生健康（类）支出783868.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的122.77%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出458520.79元，主要用于我单位基本医疗缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出290790.31元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项），支出34557.14元，主要用于我单位重特病统筹缴费。

造成预决算差异的主要原因是缴款基数调增。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出637647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，完成年初预算的88.56%。主要用于住房改革（款）-住房公积金（项），支出637647.00元，主要用于我单位住房公积金缴费。

造成预决算差异的主要原因是缴款基数变化形成差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9486278.00元，决算为274788.62元，完成年初预算的2.90%；支出决算较上年减少20847.24元，下降7.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为8930000.00元，决算为214168.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.94%，完成年初预算的2.40%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元，决算为2509.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的9.48%；公务接待费支出年初预算为529800.00元，决算为58111.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.15%，完成年初预算的10.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少43031.35元，下降16.73%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1141.89元，下降31.27%；公务接待费支出决算较上年增加23326.00元，增长67.06%；具体是国内接待费支出决算58111.00元（其中：外事接待费支出决算53455.00元），较上年增加23326.00元，增长67.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9486278.00元，支出决算为274788.62元，完成年初预算的2.90%，支出决算较上年减少20847.24元，下降7.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为8930000.00元，决算为214168.24元，完成年初预算的2.40%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元，决算为2509.38元，完成年初预算的9.48%；公务接待费支出年初预算为529800.00元，决算为58111.00元，完成年初预算的10.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作开展与年初预算有差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少43031.35元，下降16.73%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1141.89元，下降31.27%；公务接待费支出决算增加23326.00元，增长67.06%，具体是国内接待费支出决算58111.00元（其中：外事接待费支出决算53455.00元），较上年增加23326.00元，增长67.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年期间接待批次和人次增加、故形成支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组6个，累计7人次。开展内容包括：赴老挝、泰国、柬埔寨、马来西亚、美国等国开展友好交流活动。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待14批次（其中：外事接待10批次），接待人次208人（其中：外事接待人次184人）。主要用于接待上合组织秘书长一行、荷中友协鹿特丹分会会长一行、全国友协副会长一行、湘南日中友好协会上野理事长一行等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年机关运行经费支出922128.33元，比上年增加27154.88元，增长3.03%，主要原因是实际工作开展需要支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市人民政府外事办公室（本级）资产总额2417140.75元，其中，流动资产694607.74元，固定资产1722533.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446967.86元，其中固定资产减少185451.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5359030.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5359030.20元。授予中小企业合同金额5359030.20元，其中：授予小微企业合同金额5359030.20元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000143800101111

         昆明市人民政府外事办公室（本级）2024年度部门决算公开表20251020051250055