第一部分 昆明市人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府外事办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府外事办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室（以下简称“市外办”），级别为正县级，独立核算，是市政府工作部门，归口管理全市外事工作，加挂“中国共产党昆明市委外事工作委员会办公室”“昆明市人民政府港澳事务办公室”牌子。

2.昆明市人民对外友好协会（以下简称“市友协”），是市属参公管理全额拨款群团机关，由市外办代管。市友协预算、决算均未独立核算，与市外办合用一个账套。

3.昆明·藤泽友谊馆（以下简称“友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，属市外办二级预算单位。友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算工作。

（二）机构设置情况

1.市外办（市委外办）设秘书处，综合处、礼宾处、领事涉外处、区域合作处、边界事务处、出国（境）管理处、亚洲处、欧美处8个内设机构和机关党总支（人事处）。

2.市友协设综合工作部和国际交流部2个内设机构。

3.友谊馆无内设机构。

（三）重点工作概述

1.统筹全市外事工作归口管理，做好重要外事活动的服务保障工作。

2.积极谋划高水平对外开放，促进全市经贸往来、招商引资、产业合作等领域对外交流合作。

3.推动友城交往，举办友城结好周年纪念活动，深耕厚植友城关系，促进友城间在各领域开展务实合作。

4.推动中老铁路沿线城市在交通、物流、人文等领域深度合作，筹办中老铁路城市联盟对话会。

5.持续开展对外交流活动，展示昆明城市形象，宣介地方治理成效，提升城市国际影响力。

6.发挥昆明·藤泽友谊馆对外交流功能，积极开展对外交流活动。

二、预算单位基本情况

市外办编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，参公事业编制8人，事业编制6人。现在职实有人员42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年市外办财务总收入21378869.68元，其中：一般公共预算21378869.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少251810.04元，主要原因是2025年新招录3名人员、调入1名人员后2026年基本经费增加118189.96元，但同时2026年项目经费减少370000元，故市外办财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年市外办财政拨款收入21378869.68元，其中:本年收入21378869.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21378869.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少251810.04元，主要原因是2025年新招录3名人员、调入1名人员后2026年基本经费增加118189.96元，但同时2026年项目经费减少370000元，故市外办财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年市外办部门预算总支出21378869.68元。2026年市外办财政拨款安排支出21378869.68元，其中：基本支出11378869.68元，与上年对比增加118189.96元，主要原因是2025年新招录3名人员，调入1名人员后2026年支出增加；项目支出10000000元，与上年对比减少370000元，主要原因是项目经费压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，支出7386735.28元，主要用于市外办日常工作经费、职工工资福利、市外办及市友协日常开支；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”，支出1260000元，主要用于市外办专项项目经费的开支；“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出915606.4元，主要用于友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支；“2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—事业运行”，支出8545000元，主要用于全市因公临时出国（境）支出、友谊馆项目经费开支；“2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出195000元，主要用于友谊馆项目经费的开支；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出468000元，主要用于市外办离退休人员生活补助的经费开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出61200元，主要用于友谊馆离退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出945760元，主要用于市外办、市友协、友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出405335元，主要用于市外办、市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出61620元，主要用于友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出295550元，主要用于市外办、市友协、友谊馆公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出34307元，主要用于市外办、市友协、友谊馆医疗保险、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出804756元，主要用于市外办、市友协、友谊馆在职在编人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

市外办2026年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额242700元，其中：政府采购货物预算3700元、政府采购服务预算239000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市外办2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9485877元，较上年增加0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市外办2026年因公出国（境）费预算为8929900元，较上年增加0%。

（二）公务接待费

市外办2026年公务接待费预算为529499元，较上年增加0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

市外办2026年公务用车购置及运行维护费为26478元，较上年增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费26478元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年市外办重点项目为“外事及国际化建设工作经费”，预算资金1260000元，预算绩效目标为：统筹全市外事工作归口管理，做好重要外事活动的服务保障工作。积极谋划高水平对外开放，促进全市经贸往来、招商引资、产业合作等领域对外交流合作。推动友城交往，举办友城结好周年纪念活动，深耕厚植友城关系，促进友城间在各领域开展务实合作。推动中老铁路沿线城市在交通、物流、人文等领域深度合作，筹办中老铁路城市联盟对话会。持续开展对外交流活动，展示昆明城市形象，宣介地方治理成效，提升城市国际影响力。发挥昆明·藤泽友谊馆对外交流功能，积极开展对外交流活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市外办2026年机关运行经费安排954633.28元，与上年对比减少33789.76元，主要原因是根据2026年定额标准测算后经费减少。

（三）委托业务费安排变化及原因说明

市外办2026年委托业务费安排90300元，与上年对比减少409700元，主要原因是2026年整体项目经费压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市外办资产总额5876426.18元，其中，流动资产142965.8元，固定资产（原值）5733459.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（友谊馆土地以名义金额1元入账），其他资产0元。与上年相比，2025年资产总额减少467121.04元，其中固定资产增加164049.98元，主要原因是按照审计整改要求补录固定资产、新增电子护照生物特征采集一体机；流动资产减少631171.02，主要原因是全国友协补助友城大会资金存于银行专户，2025年已支付630000元，2026年没有上级补助资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明市人民政府外事办公室2026年预算报表