昆明·藤泽友谊馆2026年预算公开目录

第一部分 昆明·藤泽友谊馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明·藤泽友谊馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明·藤泽友谊馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明·藤泽友谊馆是昆明市属全额拨款事业单位，隶属于昆明市人民政府外事办公室。部门主要职责为开展中日文化交流和为对外交往提供服务，协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类对外交流活动，充分发挥昆明·藤泽友谊馆的优势作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年友谊馆工作紧跟昆明市外办外事发展规划，立足友谊馆职能定位，积极服务昆明市高水平对外开放大局，推动各项工作规范有序开展。年度重点工作主要有：

1.配合市外办宣介好昆明市对外交往成果。

2.积极完成对外交流工作，加大宣传力度，吸引更多参与者，充分发挥我馆对外交流功能，积极开展对外交流活动。

3.协助市外办开展各国际友好城市和各界友好组织、人士接待工作。配合市外办做好昆明市与藤泽市缔结友好城市45周年的各项友城交往纪念活动。

4.做好安全保卫及绿化清洁工作，保障日常工作的开展和对外交流活动的正常进行，确保安全保卫工作有序开展，绿化清洁工作到位，提升友谊馆对外交流窗口形象。

5.不定期开放市民预约参观通道，开展日语资料室等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1532904.40元，其中：一般公共预算收入1532904.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加230193.96元，增加17.67%，主要原因是2025年公开招聘新入职管理人员1人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1532904.40元，其中:本年收入1532904.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1532904.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加230193.96元，增加17.67%，主要原因是2025年公开招聘新入职管理人员1人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1532904.40元。财政拨款安排支出1532904.40元，其中：基本支出1292904.40元，与上年对比增加230193.96元，增加21.66%，主要原因是2025年公开招聘新入职管理人员1人，人员经费支出增加。项目支出240000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出915606.4元，主要用于昆明·藤泽友谊馆保障日常运行及职工工资福利的开支；“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，支出45000.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆馆内日常维护、开展对外交流活动、缴纳水电费用等必要开支；“2019999其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”，支出195000.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆物业管理服务项目的开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出61200.00元，主要用于退休职工生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出124800.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出61620.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出39000.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆公务员医疗补助的经费开支；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出5922.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆医疗类保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出84756.00元，主要用于昆明·藤泽友谊馆住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明·藤泽友谊馆2026年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额198700.00元，其中：政府采购货物预算3700.00元、政府采购服务预算195000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明·藤泽友谊馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增加0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明·藤泽友谊馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明·藤泽友谊馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明·藤泽友谊馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增加0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明·藤泽友谊馆重点项目为“物业管理服务补助经费”，预算资金195000.00元，预算绩效目标为：确保昆明·藤泽友谊馆工作的顺利开展，提供优质物业服务工作。做好安全保卫及绿化清洁工作，保障日常工作的开展和对外交流活动的正常进行，确保安全保卫工作有序开展，绿化清洁工作到位，提升友谊馆对外交流窗口形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明·藤泽友谊馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变化0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明·藤泽友谊馆资产总额1569070.49元，其中，流动资产75047.66元，固定资产（原值）1494021.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19159.24元，主要原因是按照审计整改要求补录固定资产。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：2026年昆明藤泽友谊馆预算公开表